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Conferência e consolidação de prestações de contas dos programas Mais Saúde RO, PATE/Agora Tem Especialistas e Credenciamento Especializada Vilhena.
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Acesso ao portal do prestador da SEMUS Vilhena.
Cadastro de prestador
Fluxo: 1. Preencha o formulário · 2. Informe o código enviado ao seu e-mail · 3. Aguarde ativação da equipe SEMUS.
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Se a conta existe e ainda não foi confirmada, um novo código será enviado.
Confirme seu e-mail
Enviamos um código de 6 dígitos para o seu e-mail. Informe-o abaixo (válido por 30 minutos).
Minhas submissões
Acompanhe e gerencie suas prestações de contas dos programas SEMUS.
| # | Competência | Programa | Status | Criada em |
|---|
Nova submissão
Baixe o modelo, preencha e envie a prestação de contas do seu prestador.
Modelos de planilha
Baixe o modelo oficial de prestação de contas, preencha e envie na etapa de upload.
Atenção: na coluna CODIGO PROCEDIMENTO informe o
código SIGTAP de 10 dígitos (ex.: 0301060096).
Esse é o código do procedimento realizado — não é o CID-10 (diagnóstico).
Para cirurgias (AIH), use o modelo de Cirurgias. As colunas APRESENTAÇÃO (AP) e SISREG podem ficar em branco — a apresentação vem do SIHD e, sem guia SISREG, o sistema regula pela consulta na especialidade (até 90 dias antes da cirurgia).
Submissão
Anexe arquivos, acompanhe o status e submeta à análise da SEMUS.
Arquivos anexados
| Nome | Tamanho | SHA-256 |
|---|
Anexar XLSX / DOCX
Documentos gerados
| Tipo | Arquivo | Tamanho | Gerado em |
|---|
Recibo de protocolo
Comprovante de envio assinado digitalmente pela SEMUS Vilhena — GETEP.
Baixar recibo de protocolo (PDF)Histórico
Meu perfil
Atualize seus dados, senha e (se for SEMUS) assinatura institucional. CNPJ vinculado é fixo.
Dados cadastrais
Trocar senha
Minha assinatura institucional
Nome e cargo que aparecem nos documentos PDF quando você atua como signatário (atesto SEMUS).
Gestão de usuários
Ativar/suspender, editar dados, resetar senha, criar novos usuários. CNPJ é fixo (não editável).
Criar novo usuário diretamente
| # | Nome | Telefone | Papel | Status | Prestador | Assinatura |
|---|
Usuário
CNPJ/prestador NÃO é editável. Para trocar de prestador, suspenda esta conta e crie uma nova.
Dados
Resetar senha (sem precisar da antiga)
Assinatura institucional
Configure o nome e cargo que aparecerão nos PDFs assinados institucionalmente por este usuário.
Prestadores cadastrados
Gestão de cadastros, CNES de execução e rol pactuado por prestador.
| # | Razão Social | CNPJ | CNES | Tipo | Status |
|---|
Prestador
CNPJ cadastrado não é editável após criação. Para inativar, use o toggle de status.
Dados do prestador
Rol pactuado
Preview da importação (dry-run)
Nova linha de rol
| Tipo escopo | Código / Valor | Descrição | Modo | Cota Qtd/mês | Cota R$/mês | Cota Qtd total | Cota R$ total | Vigência | Status |
|---|
Programas cadastrados
Gestão de programas de saúde: esfera, tipo de cálculo, vigência e configurações.
| # | Código | Nome | Esfera | Tipo de cálculo | Vigência | Status |
|---|
Programa
Código, esfera e tipo de cálculo são imutáveis após a criação. Vigência fim e configurações são editáveis.
Dados do programa
Faturamento SIHD
Confirmação de faturamento de AIH no SIH/SUS. Não é glosa: AIH sem faturamento confirmado fica aqui em acompanhamento (reconsulta automática diária) até confirmar ou ser resolvida manualmente.
| Situação | AIH | Paciente | SIGTAP | Competência | Prestador | SIHD | Tent. | Ações |
|---|
Registro de documentos
Livro de numeração por tipo. Só documentos efetivamente assinados/concluídos recebem número — atribuído no momento da assinatura (atestar/devolver).
Carregando…
Fila de atesto
Submissões aguardando análise da equipe SEMUS — análise NUAC, atesto em 2 fases e devolução por motivo.
| # | Prestador | Programa | Tipo | Competência | Status | Submetida em |
|---|
Submissão
Conferência automatizada NUAC, atesto em 2 fases (analisar → atestar) e devolução por motivo.
Arquivos enviados
| Nome | Tamanho | Hash |
|---|
Ações
1. Analisar (gera Informação + Despacho para revisão)
Roda o pipeline NUAC, cria o Lote, gera DOCX. Status vira analisada. Ainda NÃO envia e-mail ao prestador.
2. Atestar e enviar ao prestador
Confirma que a Informação e o Despacho gerados estão OK. Status vira aprovada e dispara e-mail ao prestador.
3. Encaminhar documentos internos
Envia a planilha de faturamento ao setor de faturamento e o despacho de pagamento ao Fundo Municipal — conforme as flags do prestador. Não reenvia o que já foi enviado (use "reenviar" se precisar).
Reabrir finalização
Esta prestação está finalizada — já foi despachada a pagamento (encaminhada a faturamento + fundo municipal + prestador notificado). Reabrir volta o status para aprovada, permitindo reprocessamento. Use só se for realmente necessário corrigir algo já despachado.
Reabrir atesto
Esta prestação está atestada (aprovada), mas ainda não foi despachada a pagamento. Reabrir volta o status para analisada, permitindo corrigir glosas/overrides e reprocessar antes do envio. Os documentos e números oficiais são mantidos até a próxima regeneração.
Devolver para ajustes
Solicita correção do prestador. Dispara e-mail explicando o motivo.
⚠️ Excluir submissão (admin)
Use somente em caso de inconsistência grave. A submissão fica arquivada (não deletada), permanece no histórico.
Documentos gerados (uso interno SEMUS)
Inclui Despacho de Pagamento e Informação de Devolução. O prestador só vê a Informação no portal dele.
| Tipo | Arquivo | Tamanho | Gerado em |
|---|
Reanalisar contra bases atualizadas
Reprocessa esta prestação contra o estado atual do SISREG e das bases (rol pactuado, procedimentos, regras NUAC). Overrides cadastrados são preservados. Use após atualizações no SISREG, mudanças no rol/programa, ou ajustes em flags/signatário — sem exigir nova submissão do prestador.
Corrigir tipo de produção
Use quando o prestador enviou o tipo errado. Troca o tipo sem devolver ao prestador e dispara nova análise automática. Disponível apenas enquanto a submissão não estiver aprovada/assinada.
Inconsistências e flags do NUAC
Resultado da conferência automática rodada pelo orquestrador. Cada linha corresponde a um procedimento da planilha enviada.
Correções sugeridas (erro de digitação — corrigir pela SEMUS)
Sugestões com base no SISREG (inclusive por CNS na especialidade). Confirme para corrigir e registrar no atesto; depois reanalise.
Médico executante
Defina o médico executante por procedimento. O nome aparece na coluna "Médico Executante" dos documentos. Após salvar, clique em Reanalisar para atualizar os documentos.
Médico(s) atribuído(s). Clique em Reanalisar abaixo para refletir nos documentos.
| Selecionar | Paciente | SIGTAP | AIH | Data | Médico executante | Sugestões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando… | ||||||
Histórico desta competência
Todas as versões dessa prestação (prestador × programa × competência) — vigente, arquivadas e excluídas.
| # | Status | Vigência | Criada | Atestada | Excluída |
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Eventos
Destinatários de encaminhamento
Para quem vão os documentos internos pós-atesto: a planilha de faturamento (tipo "faturamento") e o despacho de pagamento (tipo "fundo municipal"). Editável aqui, sem redeploy.
| Tipo | Nome | Ativo | Ações |
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Documentos encaminhados a você
Documentos que a SEMUS encaminhou ao seu setor. Clique para baixar.
| Tipo | Competência | Prestador | Recebido em | Documento |
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