Fluxo: 1. Preencha o formulário · 2. Informe o código enviado ao seu e-mail · 3. Aguarde ativação da equipe SEMUS.
Confirmação
Reenviar código
Se a conta existe e ainda não foi confirmada, um novo código será enviado.
Confirmação
Confirme seu e-mail
Enviamos um código de 6 dígitos para o seu e-mail. Informe-o abaixo (válido por 30 minutos).
Recuperação
Esqueci minha senha
Informe o e-mail cadastrado. Se houver uma conta ativa, enviamos um link para você escolher uma nova senha.
Recuperação
Escolha uma nova senha
Link de uso único, válido por 30 minutos. Ao concluir, todas as sessões abertas nesta conta serão encerradas.
Convite SEMUS
Defina sua senha
Você foi convidado para o Portal de Prestação de Contas da SEMUS Vilhena. Crie sua senha para ativar o acesso.
Portal do Prestador
Minhas submissões
Acompanhe e gerencie suas prestações de contas dos programas SEMUS.
#
Competência
Programa
Status
Criada em
Submissão
Nova submissão
Baixe a planilha do tipo de produção, preencha e envie a prestação de contas do seu prestador.
Modelos de planilha
São duas planilhas — escolha a do seu tipo de produção
Cada tipo de produção tem colunas e regras próprias. Baixe a planilha correspondente,
preencha e envie na etapa de upload. A prestação de contas é feita
somente por planilha (.xlsx). As planilhas vêm vazias —
preencha a partir da primeira linha abaixo do cabeçalho, sem alterar os cabeçalhos.
Ambulatorial
Consultas, exames e OCI
Produção ambulatorial (APAC/BPA), regulada por guia do SISREG.
Uma linha por procedimento realizado. Não altere os cabeçalhos.
CODIGO PROCEDIMENTO: código SIGTAP de 10 dígitos
(ex.: 0301060096). Não é o CID-10 — o CID vai na coluna própria.
SISREG: obrigatório. Número da guia da marcação —
é ela que comprova a regulação do atendimento. Digite
somente números, sem pontos, traços, barras ou espaços
(ex.: 617061935).
DATA PROCEDIMENTO: data do atendimento, em DD/MM/AAAA.
CARTÃO SUS: 15 dígitos. CPF com ou sem pontuação.
VALOR: vírgula como separador decimal (ex.: 1.250,00).
Envie apenas procedimentos realizados dentro da competência.
Não preencha internação nem alta: são campos de AIH e não se aplicam aqui.
Cirurgia
Produção hospitalar (AIH)
Cirurgias faturadas por AIH, com internação e alta.
APRESENTAÇÃO (AP): pode ficar em branco — o sistema obtém pelo SIHD.
SISREG: obrigatório. Informe o número da guia da
marcação — é ela que comprova a regulação do atendimento. Digite
somente números, sem pontos, traços, barras ou espaços
(ex.: 617061935).
CÓDIGO PROCEDIMENTO (SIGTAP): 10 dígitos (ex.: 0407040102).
Não é o CID-10.
DATA PROCEDIMENTO: data do ato cirúrgico. Faltando, usa-se a
DATA INTERNAÇÃO como referência.
DATA INTERNAÇÃO e DATA ALTA em DD/MM/AAAA.
CARTÃO SUS, MUNICIPIO e COMPETENCIA
(mês/ano) são obrigatórios.
MÉDICO: nome do cirurgião executante.
Dúvidas de preenchimento: Controle e Avaliação da SEMUS Vilhena. Catálogo SIGTAP completo em
sigtap.datasus.gov.br.
Submissão
Submissão
Anexe arquivos, acompanhe o status e submeta à análise da SEMUS.
Status:—
Competência:—
Tipo de produção:—
Programa:—
Criada em:—
Observação do atestador:
Arquivos anexados
Nome
Tamanho
SHA-256
Anexar planilha (.xlsx)
A prestação de contas é enviada somente em planilha — use o modelo
Ambulatorial ou o de Cirurgia, conforme o tipo de produção.
Documentos gerados
Tipo
Arquivo
Tamanho
Gerado em
Recibo de protocolo
Comprovante de envio assinado digitalmente pela SEMUS Vilhena — GETEP.
A SEMUS solicitou esclarecimentos sobre alguns procedimentos. Para cada um, você pode confirmar o dado, corrigir um ou mais campos, ou retirar o procedimento (não cobrar). Suas respostas são registradas em seu nome e revisadas pela SEMUS. A planilha original não é alterada.
Gestão de programas de saúde: esfera, tipo de cálculo, vigência e configurações.
#
Código
Nome
Esfera
Tipo de cálculo
Vigência
Status
Programa
Programa
Código, esfera e tipo de cálculo são imutáveis após a criação. Vigência fim e configurações são editáveis.
Dados do programa
Processos de pagamento no Oxy
Habilite aqui o processo do Oxy que paga este programa. O painel de execução
financeira do dashboard passa a somar o que foi empenhado, liquidado e pago
nesses processos quando o filtro apontar para este programa.
Confirmação de faturamento de AIH no SIH/SUS. Não é glosa: AIH sem faturamento confirmado fica aqui em acompanhamento (reconsulta automática diária) até confirmar ou ser resolvida manualmente.
Situação
AIH
Paciente
SIGTAP
Competência
Prestador
SIHD
Tent.
Ações
Atesto SEMUS
Registro de documentos
Livro de numeração por tipo. Só documentos efetivamente assinados/concluídos recebem número — atribuído no momento da assinatura (atestar/devolver).
Carregando…
Notificações
Central de notificações
Comunicações enviadas por e-mail ao prestador — quem foi avisado e se cada envio saiu.
Carregando…
Esclarecimentos
Solicitações de esclarecimentos
Pedidos da SEMUS sobre pontos específicos das suas prestações de contas. Responda pela própria submissão.
Carregando…
Gestão
Dashboard gerencial
Panorama da plataforma: submissões em aberto, produção do mês, prestadores e conferências. Ajuste os filtros para recortar o período, o programa ou o prestador.
Carregando…
Execução financeira
Lido do processo de pagamento no Oxy: o que foi empenhado, liquidado e efetivamente pago.
Procedimentos por competência
Submissões por status
Top prestadores no período
Procedimentos por programa
Conferências por severidade
Tempo médio de tramitação
Buscar procedimento
Uma chave por busca. Aceita com ou sem pontuação — o sistema normaliza os dígitos.
Atesto SEMUS
Fila de atesto
Submissões aguardando análise da equipe SEMUS — análise NUAC, atesto em 2 fases e devolução por motivo.
0 selecionadas
#
Prestador
Programa
Tipo
Competência
Status
Submetida em
Análise SEMUS
Submissão
Conferência automatizada NUAC, atesto em 2 fases (analisar → atestar) e devolução por motivo.
Status:—
Prestador ID:—
Competência:—
Observação do prestador:
—
Arquivos enviados
Nome
Tamanho
Hash
Ações
1. Analisar (gera Informação + Despacho para revisão)
Roda o pipeline NUAC, cria o Lote, gera DOCX. Status vira analisada. Ainda NÃO envia e-mail ao prestador.
2. Atestar e enviar ao prestador
Confirma que a Informação e o Despacho gerados estão OK. Status vira aprovada e dispara e-mail ao prestador.
3. Encaminhar documentos internos
Envia a planilha de faturamento ao setor de faturamento e o despacho de pagamento ao Fundo Municipal — conforme as flags do prestador. Não reenvia o que já foi enviado (use "reenviar" se precisar).
Reabrir finalização
Esta prestação está finalizada — já foi despachada a pagamento (encaminhada a faturamento + fundo municipal + prestador notificado). Reabrir volta o status para aprovada, permitindo reprocessamento. Use só se for realmente necessário corrigir algo já despachado.
Reabrir atesto
Esta prestação está atestada (aprovada), mas ainda não foi despachada a pagamento. Reabrir volta o status para analisada, permitindo corrigir glosas/overrides e reprocessar antes do envio. Os documentos e números oficiais são mantidos até a próxima regeneração.
Devolver para ajustes
Solicita correção do prestador. Dispara e-mail explicando o motivo.
⚠️ Excluir submissão (admin)
Use somente em caso de inconsistência grave. A submissão fica arquivada (não deletada), permanece no histórico.
Documentos gerados (uso interno SEMUS)
Inclui Despacho de Pagamento e Informação de Devolução. O prestador só vê a Informação no portal dele.
Tipo
Arquivo
Tamanho
Gerado em
Reanalisar contra bases atualizadas
Reprocessa esta prestação contra o estado atual do SISREG e das bases (rol pactuado, procedimentos, regras NUAC). Overrides cadastrados são preservados. Use após atualizações no SISREG, mudanças no rol/programa, ou ajustes em flags/signatário — sem exigir nova submissão do prestador.
Corrigir tipo de produção
Use quando o prestador enviou o tipo errado. Troca o tipo sem devolver ao prestador e dispara nova análise automática. Disponível apenas enquanto a submissão não estiver aprovada/assinada.
Tipo atual:—
Inconsistências e flags do NUAC
Resultado da conferência automática rodada pelo orquestrador. Cada linha corresponde a um procedimento da planilha enviada.
Correções sugeridas (erro de digitação — corrigir pela SEMUS)
Sugestões com base no SISREG (inclusive por CNS na especialidade). Confirme para corrigir e registrar no atesto; depois reanalise.
Médico executante
Defina o médico executante por procedimento. O nome aparece na coluna "Médico Executante"
dos documentos. Após salvar, clique em Reanalisar para atualizar os documentos.
0 selecionado(s)
Médico(s) atribuído(s). Clique em Reanalisar abaixo para refletir nos documentos.
Selecionar
Paciente
SIGTAP
AIH
Data
Médico executante
Sugestões
Carregando…
Pedido parcial de esclarecimentos (não encerra o atesto), enviado por e-mail ao prestador.
Retificações do prestador
Respostas do prestador à Solicitação de Esclarecimentos. Ao aceitar, a correção entra no overlay e é aplicada no próximo reprocessamento (Regenerar). Retirar/corrigir só valem após aceite.
Histórico desta competência
Todas as versões dessa prestação (prestador × programa × competência) — vigente, arquivadas e excluídas.
Para quem vão os documentos internos pós-atesto: a planilha de faturamento (tipo "faturamento") e o despacho de pagamento (tipo "fundo municipal"). Editável aqui, sem redeploy.
Tipo
E-mail
Nome
Ativo
Ações
Documentos encaminhados a você
Documentos que a SEMUS encaminhou ao seu setor. Clique para baixar.
Tipo
Competência
Prestador
Recebido em
Documento
Você tem esclarecimentos pendentes
Você pode responder agora ou depois — o aviso volta enquanto houver pendência.
Termo de Declaração de Veracidade
Carregando…
Enviando submissão…Aguarde — não feche esta janela.
Solicitar esclarecimentos ao prestador
Selecione os tipos de apontamento a esclarecer. O prestador recebe por e-mail um documento com a relação dos pacientes de cada tipo. Isto não encerra o atesto.
Defina sua nova senha
Sua conta está usando uma senha provisória. Para continuar, defina uma senha pessoal — não é possível avançar sem trocá-la.